1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0009/2019 - 25/01/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/01/2019
Número do Pagamento:
0009/2019
Processo:
29596-67/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2019
Número da Liquidação:
0029/2019
Processo:
29596-67/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 4 Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2019
Número do Empenho:
0004/2019
Processo:
29596-67/2018
Descrição:
Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0005/2019
Código Reduzido:
1993
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
2001 - Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.990.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.29 - JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 31,60
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 31,60
Liquidado:
R$ 31,60
Pago:
R$ 31,60