Pagamento 0186/2019 - 25/10/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/10/2019
Número do Pagamento:
0186/2019
Processo:
59312-48/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/10/2019
Número da Liquidação:
0480/2019
Processo:
59312-48/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 24 SD CONTRATO 439/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. 09/09 À 02/10/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/03/2019
Número do Empenho:
0024/2019
Processo:
55793-31/2018
Descrição:
SALDO CONTRATO 439/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO” - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 5579331/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0022/2019
Código Reduzido:
2009
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 439/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO” - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 5579331/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 158.521,00
Valor Total: R$ 158.521,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CPF/CNPJ:
03.810.810/0003-63
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CPF/CNPJ:
03.810.810/0003-63
Número do Contrato:
439/2018
Data da Assinatura:
20/11/2018
Processo / Ano:
5579331 / 2018
Licitação:
165/2018
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 158.521,00
Liquidado:
R$ 158.521,00
Pago:
R$ 158.521,00