Pagamento 0416/2019 - 10/10/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/10/2019
Número do Pagamento:
0416/2019
Processo:
49981-1/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/10/2019
Número da Liquidação:
0953/2019
Processo:
49981-1/2019
Descrição:
REF. 11ª MEDIÇÃO (01 A 31/08/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/04/2019
Número do Empenho:
0191/2019
Processo:
72265-66/2017
Descrição:
SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0207/2019
Código Reduzido:
2587
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
813 - Lazer
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 110.000,00
Valor Total: R$ 110.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.199.515/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
VX ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
18.199.515/0001-28
Número do Contrato:
242/2018
Data da Assinatura:
19/06/2018
Processo / Ano:
7226566 / 2017
Licitação:
5/2018
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 110.000,00
Liquidado:
R$ 110.000,00
Pago:
R$ 110.000,00