Empenho 0010/2019 - 31/05/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/05/2019
Número do Empenho:
0010/2019
Processo:
64648-41/2018
Descrição:
CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. PROCESSO 6464841/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0006/2019
Código Reduzido:
3299
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 195/2019- FORNEC DE MARMITEX P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. PROCESSO 6464841/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 48.728,16
Valor Total: R$ 48.728,16
Informações do Credor
Beneficiário:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Número do Contrato:
195/2019
Data da Assinatura:
14/05/2019
Processo / Ano:
6464841 / 2018
Licitação:
83/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 48.728,16
Liquidado:
R$ 48.728,16
Pago:
R$ 48.728,16