Empenho 0142/2019 - 21/03/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/03/2019
Número do Empenho:
0142/2019
Processo:
72265-66/2017
Descrição:
SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0152/2019
Código Reduzido:
2587
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
813 - Lazer
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 115.346,16
Valor Total: R$ 115.346,16
Informações do Credor
Beneficiário:
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.199.515/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
VX ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
18.199.515/0001-28
Número do Contrato:
242/2018
Data da Assinatura:
19/06/2018
Processo / Ano:
7226566 / 2017
Licitação:
5/2018
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 115.346,16
Liquidado:
R$ 115.346,16
Pago:
R$ 115.346,16