Empenho 0826/2019 - 08/03/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/03/2019
Número do Empenho:
0826/2019
Processo:
56169-51/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO E MARGARINA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019. CONTRATO FORNECIMENTO 103/2019. EXERCÍCIO 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0576/2019
Código Reduzido:
1224
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO E MARGARINA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019. CONTRATO FORNECIMENTO 103/2019. EXERCÍCIO 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 156.658,80
Valor Total: R$ 156.658,80
Informações do Credor
Beneficiário:
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:
22.120.980/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:
22.120.980/0001-07
Número do Contrato:
103/2019
Data da Assinatura:
26/02/2019
Processo / Ano:
5616951 / 2018
Licitação:
293/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 156.658,80
Liquidado:
R$ 156.658,80
Pago:
R$ 156.658,80