1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0107/2019 - 21/02/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/02/2019
Número do Empenho:
0107/2019
Processo:
61246-04/2017
Descrição:
PROC 495607/2019, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EX 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0117/2019
Código Reduzido:
2593
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
0027 - Vitória do Esporte
Ação de Governo:
1258 - Paradesporto
Fonte de Recursos:
1.920.0412 - OP. CRÉD. INTERNA - FINISA
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.05 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 495607/2019, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EX 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 523.966,52
Valor Total: R$ 523.966,52
Informações do Credor
Beneficiário:
INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
22.227.785/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0235/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 523.966,52
Liquidado:
R$ 523.966,52
Pago:
R$ 523.966,52