1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0551/2019 - 19/02/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/02/2019
Número do Empenho:
0551/2019
Processo:
28449-27/2015
Descrição:
ADITIVO Nº05 DE ACRESCIMO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS E DE SERVIÇOS NOVOS NAO PLANILHADOS AO CT211/17-EXECUÇÃO DA 2ªETAPA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE – CEU INHANGUETÁ,NO BAIRRO INHANGUETÁ. PROCESSO Nº3723106/18.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0452/2019
Código Reduzido:
1348
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
1077 - Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Fonte de Recursos:
1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº05 DE ACRESCIMO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS E DE SERVIÇOS NOVOS NAO PLANILHADOS AO CT211/17-EXECUÇÃO DA 2ªETAPA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE – CEU INHANGUETÁ,NO BAIRRO INHANGUETÁ. PROCESSO Nº3723106/18.EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 138.077,05
Valor Total: R$ 138.077,05
Informações do Credor
Beneficiário:
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:
01.143.982/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:
01.143.982/0001-33
Número do Contrato:
211/2017
Data da Assinatura:
27/04/2017
Processo / Ano:
2844927 / 2015
Licitação:
22/2015
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0571/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 138.077,05
Liquidado:
R$ 138.077,05
Pago:
R$ 138.077,05