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Empenho 0060/2019 - 19/02/2019 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

19/02/2019

Número do Empenho:

0060/2019

Processo:

17768-50/2018

Descrição:

CT429/2018-MANUT.E PEQUENOS REPAROS DOS CAMPOS DE FUTEBOL C/GRAMA SINTÉTICA DA CURVA DA JUREMA,JABOUR,ITARARÉ,RESISTÊNCIA,MªORTIZ, STA TEREZA, ILHA DE STA MARIA, PRAIA DO SUÁ,STOS DUMONT,J.CAMBURI,ANDORINHAS E TANCREDÃO. PROC.1776850/18.VIG.360DIAS.EX/19.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2019

Número da Reserva:

0027/2019

Código Reduzido:

2587

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Órgão:

25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

Função:

27 - Desporto e Lazer

Sub Função:

813 - Lazer

Programa de Governo:

0019 - Infraestrutura de Edificações Públicas

Ação de Governo:

1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações

Fonte de Recursos:

1.920.0412 - OP. CRÉD. INTERNA - FINISA

Categoria Econômica:

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

Grupo de Natureza da Despesa:

4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação:

4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento da Natureza:

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: CT429/2018-MANUT.E PEQUENOS REPAROS DOS CAMPOS DE FUTEBOL C/GRAMA SINTÉTICA DA CURVA DA JUREMA,JABOUR,ITARARÉ,RESISTÊNCIA,MªORTIZ, STA TEREZA, ILHA DE STA MARIA, PRAIA DO SUÁ,STOS DUMONT,J.CAMBURI,ANDORINHAS E TANCREDÃO. PROC.1776850/18.VIG.360DIAS.EX/19.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 1.247.272,85

Valor Total: R$ 1.247.272,85

Informações do Credor

Beneficiário:

GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

17.283.246/0001-10

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CPF/CNPJ:

17.283.246/0001-10

Número do Contrato:

429/2018

Data da Assinatura:

20/11/2018

Processo / Ano:

1776850 / 2018

Licitação:

9/2018

Modalidade Licitatória:

Tomada de Preços

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0407/2019 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 1.247.272,85

Valor Anulado:

R$ -1.171.438,89

Valor Atualizado:

R$ 75.833,96

Liquidado:

R$ 75.833,96

Pago:

R$ 75.833,96