1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0481/2019 - 08/02/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/02/2019
Número do Empenho:
0481/2019
Processo:
56166-18/2018
Descrição:
CT 13/19 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL), PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. VIGENCIA 31/12/19. PROCESSO Nº 285105/19. EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2019
Número da Reserva:
0393/2019
Código Reduzido:
1224
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2276 - Programa de Alimentação Escolar
Fonte de Recursos:
1.122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 13/19 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL), PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. VIGENCIA 31/12/19. PROCESSO Nº 285105/19. EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.656,00
Valor Total: R$ 3.656,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
27.265.958/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
27.265.958/0001-60
Número do Contrato:
013/2019
Data da Assinatura:
29/01/2019
Processo / Ano:
5616618 / 2018
Licitação:
260/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0166/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.656,00
Valor Anulado:
R$ -310,76
Valor Atualizado:
R$ 3.345,24
Liquidado:
R$ 3.345,24
Pago:
R$ 3.345,24