1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0013/2019 - 31/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0013/2019
Processo:
63452-30/2018
Descrição:
ADT 01, CT.002/2019-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO ARENA VERÃO VITORIA. ACRESCE 24,84% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VIGÊNCIA DO ADT: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/EXERC.2019 CONFORME PROCESSO 6345230/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0014/2019
Código Reduzido:
1989
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Fonte de Recursos:
1.990.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADT 01, CT.002/2019-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PROJETO ARENA VERÃO VITORIA. ACRESCE 24,84% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VIGÊNCIA DO ADT: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/EXERC.2019 CONFORME PROCESSO 6345230/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 78.980,00
Valor Total: R$ 78.980,00
Informações do Credor
Beneficiário:
M S CASSOL
CPF/CNPJ:
23.131.627/0001-87
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
M S CASSOL
CPF/CNPJ:
23.131.627/0001-87
Número do Contrato:
002/2019
Data da Assinatura:
10/01/2019
Processo / Ano:
6345230 / 2018
Licitação:
366/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0082/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 78.980,00
Liquidado:
R$ 78.980,00
Pago:
R$ 78.980,00