1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0368/2019 - 29/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2019
Número do Empenho:
0368/2019
Processo:
25545-02/2016
Descrição:
CONTRATO 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERTURA DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ, NESTA CAPITAL. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 2554502/2016.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0396/2019
Código Reduzido:
1350
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
1077 - Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Fonte de Recursos:
1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATO 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERTURA DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ, NESTA CAPITAL. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 2554502/2016.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 299.599,42
Valor Total: R$ 299.599,42
Informações do Credor
Beneficiário:
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.199.515/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
VX ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
18.199.515/0001-28
Número do Contrato:
358/2018
Data da Assinatura:
12/09/2018
Processo / Ano:
2554502 / 2016
Licitação:
6/2018
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0047/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 299.599,42
Liquidado:
R$ 299.599,42
Pago:
R$ 299.599,42