1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0086/2019 - 24/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2019
Número do Empenho:
0086/2019
Processo:
67667-49/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2019
Número da Reserva:
0089/2019
Código Reduzido:
1484
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.212.0036 - ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.718,80
Valor Total: R$ 9.718,80
Informações do Credor
Beneficiário:
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:
05.818.423/0001-37
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0028/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.718,80
Liquidado:
R$ 9.718,80
Pago:
R$ 9.718,80