1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 1339/2018 - 27/12/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/12/2018
Número do Pagamento:
1339/2018
Processo:
68916-2/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/12/2018
Número da Liquidação:
4838/2018
Processo:
68916-2/2018
Descrição:
REF. AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/11/2018
Número do Empenho:
2558/2018
Processo:
36834-90/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/05/2018
Número da Reserva:
2561/2018
Código Reduzido:
2919
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0004 - Inovações Educacionais
Ação de Governo:
1075 - Conexão Escola
Fonte de Recursos:
1.111.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - Investimentos
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
4.4.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's. PROCESSO Nº 6891602/18. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 97.290,00
Valor Total: R$ 97.290,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:
03.607.073/0001-34
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12776/2018 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 97.290,00
Liquidado:
R$ 97.290,00
Pago:
R$ 97.290,00