1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0172/2018 - 08/11/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
08/11/2018
Número do Pagamento:
0172/2018
Processo:
62735-64/2018
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/10/2018
Número da Liquidação:
0407/2018
Processo:
62735-64/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 58 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PARA PROJETOS E EVENTOS PELO PROCON VITORIA. LOTE 02. PROCESSO Nº 3509320/18. EX/18.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/09/2018
Número do Empenho:
0058/2018
Processo:
35093-20/2018
Descrição:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PARA PROJETOS E EVENTOS PELO PROCON VITORIA. LOTE 02. PROCESSO Nº 3509320/18. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0058/2018
Código Reduzido:
3204
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
1052 - Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu
Fonte de Recursos:
1.999.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - Material , bem ou serviço para distribuição gratui
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO PARA PROJETOS E EVENTOS PELO PROCON VITORIA. LOTE 02. PROCESSO Nº 3509320/18. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 35.995,00
Valor Total: R$ 35.995,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GUILHERME AUGUSTO RAMOS
CPF/CNPJ:
30.760.914/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12170/2018 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 35.995,00
Liquidado:
R$ 35.995,00
Pago:
R$ 35.995,00