1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0529/2018 - 14/06/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/06/2018
Número do Pagamento:
0529/2018
Processo:
31176-40/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/06/2018
Número da Liquidação:
1997/2018
Processo:
31176-40/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 711 CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. REF. PERÍODO DE 02/05/2018 À 31/05/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/03/2018
Número do Empenho:
0711/2018
Processo:
4326-43/2018
Descrição:
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2018
Número da Reserva:
0598/2018
Código Reduzido:
1056
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0003 - Educação Integral
Ação de Governo:
2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Fonte de Recursos:
1.000.0002 - RECURSOS DO TESOURO - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 133.600,00
Valor Total: R$ 133.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Número do Contrato:
163/2018
Data da Assinatura:
28/03/2018
Processo / Ano:
432643 / 2018
Licitação:
63/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 133.600,00
Valor Anulado:
R$ -12.000,00
Valor Atualizado:
R$ 121.600,00
Liquidado:
R$ 121.600,00
Pago:
R$ 121.600,00