Pagamento 0171/2018 - 16/05/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/05/2018
Número do Pagamento:
0171/2018
Processo:
23586-18/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/05/2018
Número da Liquidação:
0307/2018
Processo:
23586-18/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 19 REF. CONTRATO Nº 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PERÍODO: ABRIL/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2018
Número do Empenho:
0019/2018
Processo:
3020-46/2014
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0019/2018
Código Reduzido:
1960
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
542 - Controle Ambiental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 11.500.000,00
Valor Total: R$ 11.500.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ:
31.733.363/0008-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ:
31.733.363/0008-36
Número do Contrato:
401/2014
Data da Assinatura:
23/09/2014
Processo / Ano:
302046 / 2014
Licitação:
202/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 11.500.000,00
Liquidado:
R$ 11.500.000,00
Pago:
R$ 11.500.000,00