[n/d] - 14/05/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/05/2018
Número do Pagamento:
[n/d]/2018
Processo:
23997-3/2018
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/05/2018
Número da Liquidação:
1268/2018
Processo:
23997-3/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 708
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/03/2018
Número do Empenho:
0708/2018
Processo:
4326-43/2018
Descrição:
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2018
Número da Reserva:
0598/2018
Código Reduzido:
1056
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 142.499,00
Valor Total: R$ 142.499,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Número do Contrato:
162/2018
Data da Assinatura:
28/03/2018
Processo / Ano:
432643 / 2018
Licitação:
63/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 142.499,00
Valor Anulado:
R$ -8.957,08
Valor Atualizado:
R$ 133.541,92
Liquidado:
R$ 133.541,92
Pago:
R$ 133.541,92