Pagamento 0034/2018 - 25/04/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/04/2018
Número do Pagamento:
0034/2018
Processo:
19162-59/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/04/2018
Número da Liquidação:
0071/2018
Processo:
19162-59/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 91/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARÊNCIA WEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) - EXERCÍCIO/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/03/2018
Número do Empenho:
0038/2018
Processo:
69351-00/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 91/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARÊNCIA WEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) - EXERCÍCIO/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0039/2018
Código Reduzido:
2127
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 91/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARÊNCIA WEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA) - EXERCÍCIO/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 798,22
Valor Total: R$ 798,22
Informações do Credor
Beneficiário:
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ:
05.565.222/0001-75
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ:
05.565.222/0001-75
Número do Contrato:
091/2017
Data da Assinatura:
23/02/2017
Processo / Ano:
6935100 / 2016
Licitação:
47/2017
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 798,22
Liquidado:
R$ 798,22
Pago:
R$ 798,22