Pagamento 0070/2018 - 21/03/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/03/2018
Número do Pagamento:
0070/2018
Processo:
6635-58/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/03/2018
Número da Liquidação:
0134/2018
Processo:
6635-58/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2018
Número do Empenho:
0035/2018
Processo:
58196-54/2013
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0018/2018
Código Reduzido:
2416
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
183 - Informação e Inteligência
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 50.500,00
Valor Total: R$ 50.500,00
Informações do Credor
Beneficiário:
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ:
05.903.138/0001-14
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ:
05.903.138/0001-14
Número do Contrato:
090/2014
Data da Assinatura:
12/03/2014
Processo / Ano:
5819654 / 2013
Licitação:
298/2013
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 50.500,00
Valor Anulado:
R$ -4.184,55
Valor Atualizado:
R$ 46.315,45
Liquidado:
R$ 46.315,45
Pago:
R$ 46.315,45