Pagamento 0070/2018 - 21/03/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/03/2018
Número do Pagamento:
0070/2018
Processo:
7153-15/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/03/2018
Número da Liquidação:
0120/2018
Processo:
7153-15/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/01/2018
Número do Empenho:
0005/2018
Processo:
51384-85/2017
Descrição:
SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0005/2018
Código Reduzido:
2416
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
183 - Informação e Inteligência
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 130.500,00
Valor Total: R$ 130.500,00
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
473/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
5138485 / 2017
Licitação:
271/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 130.500,00
Liquidado:
R$ 130.500,00
Pago:
R$ 130.500,00