Pagamento 0031/2018 - 21/02/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/02/2018
Número do Pagamento:
0031/2018
Processo:
5779-97/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/02/2018
Número da Liquidação:
0048/2018
Processo:
5779-97/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Empenho:
0032/2018
Processo:
52400-04/2014
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0013/2018
Código Reduzido:
469
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 114.095,46
Valor Total: R$ 114.095,46
Informações do Credor
Beneficiário:
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ:
04.196.645/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ:
04.196.645/0001-00
Número do Contrato:
383/2014
Data da Assinatura:
09/09/2014
Processo / Ano:
5240004 / 2014
Licitação:
87/2014
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 114.095,46
Valor Anulado:
R$ -9.755,14
Valor Atualizado:
R$ 104.340,32
Liquidado:
R$ 104.340,32
Pago:
R$ 104.340,32