Pagamento 0025/2018 - 31/01/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/01/2018
Número do Pagamento:
0025/2018
Processo:
3494-11/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/01/2018
Número da Liquidação:
0083/2018
Processo:
3494-11/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC, PERÍODO 02/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2018
Número do Empenho:
0005/2018
Processo:
79042-20/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0004/2018
Código Reduzido:
1881
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC. EX. 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 15.271,20
Valor Total: R$ 15.271,20
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15.271,20
Valor Anulado:
R$ -906,40
Valor Atualizado:
R$ 14.364,80
Liquidado:
R$ 14.364,80
Pago:
R$ 14.364,80