[n/d] - 30/01/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Pagamento:
[n/d]/2018
Processo:
3625-60/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2018
Número da Liquidação:
0069/2018
Processo:
3625-60/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 17
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2018
Número do Empenho:
0017/2018
Processo:
3625-60/2018
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0024/2018
Código Reduzido:
1833
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 19.423,77
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 19.423,77
Liquidado:
R$ 19.423,77
Pago:
R$ 19.423,77