1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0340/2018 - 30/11/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/11/2018
Número do Empenho:
0340/2018
Processo:
64766-50/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0328/2018
Código Reduzido:
2049
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0002 - Cidade Educadora
Ação de Governo:
1098 - Educação para o Trânsito
Fonte de Recursos:
1.603.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - Material , bem ou serviço para distribuição gratui
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.502,90
Valor Total: R$ 5.502,90
Informações do Credor
Beneficiário:
GRAFITUSA S/A
CPF/CNPJ:
05.461.408/0001-84
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12787/2018 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.502,90
Liquidado:
R$ 5.502,90
Pago:
R$ 5.502,90