Empenho 0372/2018 - 29/11/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/11/2018
Número do Empenho:
0372/2018
Processo:
58547-31/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0345/2018
Código Reduzido:
2506
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 458.066,40
Valor Total: R$ 458.066,40
Informações do Credor
Beneficiário:
FABRIK SOLUCAO EIRELI
CPF/CNPJ:
12.691.335/0001-82
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
FABRIK SOLUCAO EIRELI
CPF/CNPJ:
12.691.335/0001-82
Número do Contrato:
446/2018
Data da Assinatura:
29/11/2018
Processo / Ano:
5854731 / 2018
Licitação:
109/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 458.066,40
Liquidado:
R$ 458.066,40
Pago:
R$ 458.066,40