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Empenho 0316/2018 - 13/09/2018 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

13/09/2018

Número do Empenho:

0316/2018

Processo:

50966-44/2017

Descrição:

ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 5,53% DO CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3217513/18. EX/18.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2018

Número da Reserva:

0313/2018

Código Reduzido:

2218

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Órgão:

25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

Função:

27 - Desporto e Lazer

Sub Função:

813 - Lazer

Programa de Governo:

0019 - Infraestrutura de Edificações Públicas

Ação de Governo:

1079 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações

Fonte de Recursos:

1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Categoria Econômica:

4.0.00.00.00 - Despesas de Capital

Grupo de Natureza da Despesa:

4.4.00.00.00 - Investimentos

Modalidade de Aplicação:

4.4.90.00.00 - Aplicações diretas

Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e instalações

Desdobramento da Natureza:

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 5,53% DO CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3217513/18. EX/18.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 55.083,16

Valor Total: R$ 55.083,16

Informações do Credor

Beneficiário:

GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA

CPF/CNPJ:

02.212.112/0001-31

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA

CPF/CNPJ:

02.212.112/0001-31

Número do Contrato:

135/2018

Data da Assinatura:

19/03/2018

Processo / Ano:

5096644 / 2017

Licitação:

9/2017

Modalidade Licitatória:

Tomada de Preços

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

11333/2018 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 55.083,16

Liquidado:

R$ 55.083,16

Pago:

R$ 55.083,16