1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0041/2018 - 09/07/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/07/2018
Número do Empenho:
0041/2018
Processo:
7111-84/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS POLIONDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - REMANEJAMENTOS DE SALDO ATA 151/2018 - SC 791/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 81/2018- RRP 15/2018- PROCESSO 3508962/2018. EXERCÍCIO/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0059/2018
Código Reduzido:
1636
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
2001 - Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.999.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS POLIONDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - REMANEJAMENTOS DE SALDO ATA 151/2018 - SC 791/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 81/2018- RRP 15/2018- PROCESSO 3508962/2018. EXERCÍCIO/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 249,00
Valor Total: R$ 249,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
24.553.849/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 249,00
Liquidado:
R$ 249,00
Pago:
R$ 249,00