1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0108/2018 - 20/04/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/04/2018
Número do Empenho:
0108/2018
Processo:
69556-05/2015
Descrição:
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00938440 QUE FOI JULGADO PROCEDENTE NO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0121/2018
Código Reduzido:
2870
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Fonte de Recursos:
1.603.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.93.02 - Restituições
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00938440 QUE FOI JULGADO PROCEDENTE NO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 29,91
Informações do Credor
Beneficiário:
VIVIANE OLIVEIRA LISBOA TACLA
CPF/CNPJ:
****58.447**
Cargo do Beneficiário:
MÉDICO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 29,91
Liquidado:
R$ 29,91
Pago:
R$ 29,91