Empenho 0107/2018 - 20/04/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/04/2018
Número do Empenho:
0107/2018
Processo:
74656-53/2015
Descrição:
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA1117418.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0122/2018
Código Reduzido:
2870
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA1117418.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 14,61
Informações do Credor
Beneficiário:
DIRECT - LOGISTICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
02.119.270/0002-22
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14,61
Liquidado:
R$ 14,61
Pago:
R$ 14,61