1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0197/2018 - 31/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2018
Número do Empenho:
0197/2018
Processo:
53328-13/2015
Descrição:
REF CONTRATO 008/2016 - CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CMEI. PERÍODO 02/02/2017 A 01/02/2018. VALOR REF AO EXERCÍCIO. PROC N° 6590581/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0213/2018
Código Reduzido:
1044
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.101.0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - Locação de mao-de-obra
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.05 - Servicos de copa e cozinha
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REF CONTRATO 008/2016 - CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CMEI. PERÍODO 02/02/2017 A 01/02/2018. VALOR REF AO EXERCÍCIO. PROC N° 6590581/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 753.010,20
Valor Total: R$ 753.010,20
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
008/2016
Data da Assinatura:
28/01/2016
Processo / Ano:
5332813 / 2015
Licitação:
203/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 753.010,20
Valor Anulado:
R$ -376.110,55
Valor Atualizado:
R$ 376.899,65
Liquidado:
R$ 376.899,65
Pago:
R$ 376.899,65