Empenho 0195/2018 - 31/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2018
Número do Empenho:
0195/2018
Processo:
75564-00/2014
Descrição:
REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0215/2018
Código Reduzido:
1047
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.537.013,16
Valor Total: R$ 1.537.013,16
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
208/2015
Data da Assinatura:
01/06/2015
Processo / Ano:
7556400 / 2014
Licitação:
12/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.537.013,16
Valor Anulado:
R$ -206,94
Valor Atualizado:
R$ 1.536.806,22
Liquidado:
R$ 1.536.806,22
Pago:
R$ 1.536.806,22