1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0187/2018 - 30/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Empenho:
0187/2018
Processo:
4784-82/2018
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO. ORIGEM DO DÉBITO QUE CONSTA NA GRU: ALUGUÉIS ATRASADOS DA ESCOLA EMEF UFES. CONFORME PROCESSO 478482/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0224/2018
Código Reduzido:
1112
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.000.0002 - RECURSOS DO TESOURO - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO. ORIGEM DO DÉBITO QUE CONSTA NA GRU: ALUGUÉIS ATRASADOS DA ESCOLA EMEF UFES. CONFORME PROCESSO 478482/2018.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 24.272,35
Informações do Credor
Beneficiário:
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
32.479.123/0001-43
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 24.272,35
Liquidado:
R$ 24.272,35
Pago:
R$ 24.272,35