1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0033/2018 - 30/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Empenho:
0033/2018
Processo:
6350-36/2017
Descrição:
SALDO AO CT. 436/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SEMC. EX. 2018. PROC N° 6964513/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0034/2018
Código Reduzido:
1851
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO AO CT. 436/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SEMC. EX. 2018. PROC N° 6964513/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.187,50
Valor Total: R$ 6.187,50
Informações do Credor
Beneficiário:
MABOL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:
21.612.343/0001-87
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MABOL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:
21.612.343/0001-87
Número do Contrato:
436/2017
Data da Assinatura:
21/11/2017
Processo / Ano:
635036 / 2017
Licitação:
65/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.187,50
Valor Anulado:
R$ -4,50
Valor Atualizado:
R$ 6.183,00
Liquidado:
R$ 6.183,00
Pago:
R$ 6.183,00