Empenho 0186/2018 - 30/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Empenho:
0186/2018
Processo:
44696-32/2017
Descrição:
Reserva originária da requisição 20000292 REFERENTE AO CONTRATO 374/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CARTÃO SIGA VITÓRIA SOCIAL. SÃO 8.618 VALES NO EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0208/2018
Código Reduzido:
1031
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
367 - Educação Especial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 20000292 REFERENTE AO CONTRATO 374/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CARTÃO SIGA VITÓRIA SOCIAL. SÃO 8.618 VALES NO EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 27.146,70
Valor Total: R$ 27.146,70
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Número do Contrato:
374/2017
Data da Assinatura:
13/09/2017
Processo / Ano:
4469632 / 2017
Licitação:
138/2017
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.146,70
Valor Anulado:
R$ -17.255,70
Valor Atualizado:
R$ 9.891,00
Liquidado:
R$ 9.891,00
Pago:
R$ 9.891,00