Empenho 0178/2018 - 29/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2018
Número do Empenho:
0178/2018
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
Reserva originária da requisição 5000172.REF. PREST.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC. N° 730110/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0066/2018
Código Reduzido:
1040
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172.REF. PREST.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC. N° 730110/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.135.163,84
Valor Total: R$ 3.135.163,84
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.135.163,84
Liquidado:
R$ 3.135.163,84
Pago:
R$ 3.135.163,84