1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0018/2018 - 29/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2018
Número do Empenho:
0018/2018
Processo:
75222-32/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0020/2018
Código Reduzido:
2133
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.537,60
Valor Total: R$ 3.537,60
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.537,60
Valor Anulado:
R$ -3.390,20
Valor Atualizado:
R$ 147,40
Liquidado:
R$ 147,40
Pago:
R$ 147,40