1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0043/2018 - 24/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2018
Número do Empenho:
0043/2018
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT 144/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DE CRÉDITOS REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0031/2018
Código Reduzido:
1982
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - Auxilio-alimentação
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT 144/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DE CRÉDITOS REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/2018.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 223.146,06
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 223.146,06
Valor Anulado:
R$ -35.926,16
Valor Atualizado:
R$ 187.219,90
Liquidado:
R$ 187.219,90
Pago:
R$ 187.219,90