Empenho 0018/2018 - 05/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/01/2018
Número do Empenho:
0018/2018
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0015/2018
Código Reduzido:
2071
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 15.238,00
Valor Total: R$ 15.238,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
315/2017
Data da Assinatura:
07/08/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15.238,00
Valor Anulado:
R$ -3.991,19
Valor Atualizado:
R$ 11.246,81
Liquidado:
R$ 11.246,81
Pago:
R$ 11.246,81