Empenho 0007/2018 - 02/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2018
Número do Empenho:
0007/2018
Processo:
65083-96/2014
Descrição:
SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0011/2018
Código Reduzido:
2078
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 624.000,00
Valor Total: R$ 624.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Número do Contrato:
506/2014
Data da Assinatura:
29/12/2014
Processo / Ano:
6508396 / 2014
Licitação:
125/2014
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 624.000,00
Liquidado:
R$ 624.000,00
Pago:
R$ 624.000,00