[n/d] - 30/01/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Pagamento:
[n/d]/2018
Processo:
3620-38/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2018
Número da Liquidação:
0014/2018
Processo:
3620-38/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 26
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2018
Número do Empenho:
0026/2018
Processo:
3620-38/2018
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0029/2018
Código Reduzido:
2657
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 428,70
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 428,70
Liquidado:
R$ 428,70
Pago:
R$ 428,70