[n/d] - 27/02/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/02/2018
Número do Pagamento:
[n/d]/2018
Processo:
8161-89/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/02/2018
Número da Liquidação:
0022/2018
Processo:
8161-89/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 22
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/02/2018
Número do Empenho:
0022/2018
Processo:
8161-89/2018
Descrição:
FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816189/18/18
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0024/2018
Código Reduzido:
2099
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
124 - Controle Interno
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816189/18/18
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 34.144,70
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 34.144,70
Liquidado:
R$ 34.144,70
Pago:
R$ 34.144,70