1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0013/2018 - 05/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/01/2018
Número do Empenho:
0013/2018
Processo:
51384-85/2017
Descrição:
SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0026/2018
Código Reduzido:
2080
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Fonte de Recursos:
1.603.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 123.028,60
Valor Total: R$ 123.028,60
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
470/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
5138485 / 2017
Licitação:
271/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 123.028,60
Valor Anulado:
R$ -65,06
Valor Atualizado:
R$ 122.963,54
Liquidado:
R$ 122.963,54
Pago:
R$ 122.963,54