1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 19/04/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/04/2017
Número do Pagamento:
[n/d]/2017
Processo:
14934-85/2017
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/04/2017
Número da Liquidação:
0082/2017
Processo:
14934-85/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 24
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2017
Número do Empenho:
0024/2017
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0007/2017
Código Reduzido:
2367
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0027 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Ação de Governo:
2273 - Manutenção das Edificações Públicas
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - Locação de mao-de-obra
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 165.690,00
Valor Total: R$ 165.690,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 165.690,00
Valor Anulado:
R$ -31.346,84
Valor Atualizado:
R$ 134.343,16
Liquidado:
R$ 134.343,16
Pago:
R$ 134.343,16