1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0033/2017 - 04/04/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/04/2017
Número do Pagamento:
0033/2017
Processo:
6846-29/2016
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/03/2017
Número da Liquidação:
0069/2017
Processo:
6846-29/2016
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 42 NF 115 de 21/03/2016
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/03/2017
Número do Empenho:
0042/2017
Processo:
6846-29/2016
Descrição:
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0042/2017
Código Reduzido:
2405
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
23 - Comércio e Serviços
Sub Função:
695 - Turismo
Programa de Governo:
0022 - Desenvolvimento Turístico
Ação de Governo:
1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 158.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME
CPF/CNPJ:
18.321.365/0001-83
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME
CPF/CNPJ:
18.321.365/0001-83
Número do Contrato:
181/2016
Data da Assinatura:
15/03/2016
Processo / Ano:
684629 / 2016
Licitação:
27/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 158.600,00
Liquidado:
R$ 158.600,00
Pago:
R$ 158.600,00