Pagamento 0021/2017 - 24/02/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/02/2017
Número do Pagamento:
0021/2017
Processo:
8396-90/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/02/2017
Número da Liquidação:
0043/2017
Processo:
8396-90/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 10
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/01/2017
Número do Empenho:
0010/2017
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0025/2017
Código Reduzido:
2408
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 50.100,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 50.100,00
Valor Anulado:
R$ -5.660,01
Valor Atualizado:
R$ 44.439,99
Liquidado:
R$ 44.439,99
Pago:
R$ 44.439,99