Pagamento 0019/2017 - 24/02/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/02/2017
Número do Pagamento:
0019/2017
Processo:
5027-45/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/02/2017
Número da Liquidação:
0040/2017
Processo:
5027-45/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 7
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/01/2017
Número do Empenho:
0007/2017
Processo:
2251-85/2017
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0008/2017
Código Reduzido:
2378
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 25.941,60
Valor Total: R$ 25.941,60
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 25.941,60
Valor Anulado:
R$ -1.265,99
Valor Atualizado:
R$ 24.675,61
Liquidado:
R$ 24.675,61
Pago:
R$ 24.675,61