Pagamento 0149/2017 - 30/01/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/01/2017
Número do Pagamento:
0149/2017
Processo:
3082-9/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2017
Número da Liquidação:
0151/2017
Processo:
3082-9/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 8. REF. ALUGUEL PESSOA FISICA - JUVENIL BRUSCHI.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0008/2017
Processo:
34423-03/2010
Descrição:
SALDO ADT 03 AO CT Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI.PRORROGADO POR 12 MESES (08/04/2016 A 07/04/2017).VALOR REF.2017.PROC.3442303/2010.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0018/2017
Código Reduzido:
1065
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADT 03 AO CT Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI.PRORROGADO POR 12 MESES (08/04/2016 A 07/04/2017).VALOR REF.2017.PROC.3442303/2010.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 4.974,35
Valor Total: R$ 4.974,35
Informações do Credor
Beneficiário:
JUVENIL BRUSCHI
CPF/CNPJ:
****64.627**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
JUVENIL BRUSCHI
CPF/CNPJ:
****64.627**
Número do Contrato:
001/2011
Data da Assinatura:
08/04/2011
Processo / Ano:
3442303 / 2010
Licitação:
8/2011
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.974,35
Liquidado:
R$ 4.974,35
Pago:
R$ 4.974,35