1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0024/2017 - 30/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2017
Número do Empenho:
0024/2017
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E - conversão da desconcentração
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0007/2017
Código Reduzido:
12367
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Órgão:
17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0027 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Ação de Governo:
2273 - Manutenção das Edificações Públicas
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - Locação de mao-de-obra
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E - conversão da desconcentração
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 31.346,84
Valor Total: R$ 31.346,84
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
055/2017
Data da Assinatura:
26/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 31.346,84
Valor Anulado:
R$ -19.738,53
Valor Atualizado:
R$ 11.608,31
Liquidado:
R$ 11.608,31
Pago:
R$ 11.608,31