1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0097/2017 - 06/06/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/06/2017
Número do Empenho:
0097/2017
Processo:
31490-61/2016
Descrição:
PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0094/2017
Código Reduzido:
2353
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 366,05
Valor Total: R$ 366,05
Informações do Credor
Beneficiário:
C J M UTILIDADES LTDA - ME
CPF/CNPJ:
35.951.011/0001-31
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 366,05
Liquidado:
R$ 366,05
Pago:
R$ 366,05